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万博app最新版信息中心2018年部门预算公开

发布时间:2018-02-12 09:07:27

                             目

第一部分自治区残联信息中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于自治区残联信息中心2018年收支预算情况的总体说明

二、关于自治区残联信息中心2018年收入预算情况的说明

三、关于自治区残联信息中心2018年支出预算情况的说明

四、关于自治区残联信息中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于自治区残联信息中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于自治区残联信息中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于自治区残联信息中心2018年项目支出情况说明

八、关于自治区残联信息中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治区残联信息中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释





                  第一部分自治区残联信息中心单位概况

一、主要职能

万博app最新版信息中心成立于2010年,为自治区残联所属相当正处级全额拨款事业单位。主要职责:负责自治区残联系统业务应用系统的规划、建设和技术保障工作;负责管理维护自治区残联网站,开展网上公共服务;负责自治区残疾人事业统计业务,定期发布自治区残疾人统计数据公报;负责自治区残联办公自动化设备的管理、维护,开展计算机应用工作的技术培训;负责自治区残联系统网上信息的审核和发布工作。

二、机构设置及人员情况

万博app最新版信息中心无下属预算单位,无下设科室。

万博app最新版信息中心编制人数5人,实有人数4人,其中:在职4人,无增减人数,无退休人数,无离休人数。



第二部分自治区残联信息中心2018年部门预算公开表










        未安排政府性基金预算支出。



                   第三部分2018年部门预算情况说明

      2018年部门预算情况说明

一、关于自治区残联信息中心2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,自治区残联信息中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算199.89万元。

二、关于自治区残联信息中心2018年收入预算情况说明

收入预算199.89万元,其中:一般公共预算199.89万元,占100%,比上年增加150.56万元,主要原因是增加了 “自治区残疾人综合管理和服务平台及机房维护项目”150万元。

三、关于自治区残联信息中心2018年支出预算情况说明

2018年支出预算199.89万元。其中:

基本支出49.89万元,占24.96%,比上年增加0.56万元,主要原因基本工资调整。

项目支出150万元,占75.04%,比上年增加150万元,主要原因是增加了 “自治区残疾人综合管理和服务平台及机房维护项目”。

四、关于自治区残联信息中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算199.89万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于自治区残联信息中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

自治区残联信息中心2018年一般公共预算拨款基本支出49.89万元,比上年执行数减少3.65万元,主要原因是对个人和家庭补助中奖励金和其他社会保障缴费减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

类:208社会保障和就业支出199.89万元,占100%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.1万元,比上年执行数增加0.13万元,增长2.18%,主要原因是:基本养老保险缴费调增。

2、2081103机关服务43.79万元,比上年执行数减少3.79万元,减少7.97%,主要原因是:对个人和家庭补助减少。

3、2081199其他残疾人事业支出150万元,比上年执行数增加150万元,增长100%,主要原因是:增加了 “自治区残疾人综合管理和服务平台及机房维护项目”。

六、关于自治区残联信息中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

自治区残联信息中心2018年一般公共预算基本支出49.89万元,其中:

人员经费46.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费3.18万元,主要包括:办公费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于自治区残联信息中心2018年项目支出情况说明

情况一:

项目名称:自治区残疾人综合管理和服务平台及机房维护项目

设立的政策依据:自治区残联、发改委、经信委、财政厅等6部门《关于印发自治区残疾人事业信息化建设“十三五”实施方案的通知》(新残字[2017]55号)

预算安排规模:150万元

项目承担单位:自治区残联信息中心

资金分配情况:机房硬件维护10万元,机房设备15万元,残疾人综合管理和服务平台110万元,其他15万元。

资金执行时间:2018年1月至12月

八、关于自治区残联信息中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区残联信息中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.04万元,其中:因公出国(境)0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行0万元,公务接待费0.04万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年无变化。

九、关于自治区残联信息中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

自治区残联信息中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,自治区残联信息中心的机关运行经费财政拨款预算3.07万元,比上年预算增加1.67万元,增长119.28 %。主要原因为办公费增加。

(二)政府采购情况

自治区残联信息中心2018年政府采购预算125万元,其中:政府采购货物类预算125万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 125万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额125 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,自治区残联信息中心占使用国有资产总体情况为

   1、房屋0平方米,价值0万元。

   2、车辆0辆,价值0万元。

   3、办公家具价值0万元,

   4、其他资产价值97.39万元

   单位价值50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额150万元。具体情况见下表:

                   财政支出绩效目标申报表                          

                          (2018 )年度

填报单位:自治区残联信息中心

项目名称

自治区残疾人综合管理和服务平台及机房维护项目

项目属性

ü新增项目

延续项目

主管部门

自治区残联

项目实施单位

自治区残联信息中心

项目起止时间

20181月至12

项目负责人

邓君华

联系电话

4839079

项目资金(万元)

资金总额

150万元

财政拨款

150万元

自有资金

0

经营性收入

0

其他收入

0

其他

0

单位职能阐述

负责自治区残联系统业务应用系统的规划、建设和技术保障工作;负责管理维护自治区残联网站,开展网上公共服务;负责自治区残疾人事业统计业务,定期发布自治区残疾人统计数据公报;负责自治区残联办公自动化设备的管理、维护,开展计算机应用工作的技术培训;负责自治区残联系统网上信息的审核和发布工作。

项目概况

一、自治区残疾人综合管理和服务平台项目

1.与政府部门开展涉残信息的交换和共享;

2.为智能化残疾人证的发放和管理提供技术支持和保障

二、自治区残疾人机房空调升级及硬件维护项目

做好机房维护工作,保证自治区残疾人扶贫与就业培训网安全运行,保证机关和各事业单位正常办公秩序

项目立项情况

项目立项的依据

自治区残联、发改委、经信委、财政厅等6部门《关于印发自治区残疾人事业信息化建设“十三五”实施方案的通知》(新残字[2017]55号)

项目申报的可行性

加强信息系统安全体系建设:开展网络安全检查和风险评估,加强信息系统安全防护。

项目申报的必要性

建立信息化经费投入长效机制,保障信息系统建设与资源整合、网站建设、信息无障碍、事业统计、信息安全等工作经费的落实。建设自治区残疾人人口综合数据管理与服务平台,开展与相关政府部门涉残信息的信息交换与共享

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、招标购买专业设备

2018.3

2018.4

2、招标残疾人综合管理和服务平台系统

2018.4

2018.5

3、残疾人综合管理和服务平台系统测试与安装

2018.6

2018.9

4、机房硬件维保完成

2018.8

2018.9

(五)其他需说明的事项

无。


                       第四部分名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指耽误公务出国(境)的住宿费、差率费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费是指耽误公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。



                                                        自治区残联信息中心

                                                                                                                                  2018211